Les TVA sur WooCommerce

La configuration des TVA sur WooCommerce est l’une des premières tâches que vous souhaitez effectuer lors de la configuration d’un ecommerce. Les taxes peuvent être une question complexe, mais WooCommerce vise à rendre la configuration aussi simple que possible.

Attention :
Nous vous recommandons de consulter un fiscaliste ou un comptable pour connaître vos meilleures options, ainsi que les lois applicables à votre état, pays ou entreprise. Chaque entreprise est unique et nous n’avons pas les compétences pour vous conseiller.

Activation des TVA sur WooCommerce

Pour accéder aux écrans des paramètres de TVA sur WooCommerce, elles doivent d’abord être activées.

1. Allez dans : WooCommerce> Réglages> Général.
2. Cochez la case Activer le calcul et le coût de la taxe.

N’oubliez pas d’Enregistrez les modifications.

Configurer les options fiscales

Pour commencer à configurer les TVA sur WooCommerce:

Allez dans : WooCommerce>Réglages> TVA. Cet onglet n’est visible que si les taxes sont activées.

L’onglet TVA affiche plusieurs options qui peuvent être définies en fonction de vos besoins – les paramètres que vous choisissez sont basés sur la juridiction fiscale dans laquelle votre entreprise est située.

Prix ​​saisis avec taxe

Cette option est peut-être la plus importante lors de la gestion des taxes dans votre magasin, car elle détermine la manière dont vous saisissez les prix des produits ultérieurement.

• Oui, je saisirai les tarifs TTC signifie que tous les prix catalogue sont saisis en utilisant le taux de taxe de base de votre magasin. Par exemple, en France, vous saisissez les prix incluant le taux de taxe de 20%. Par exemple, vous entrez un prix de produit de 9,99 € qui comprend 1,665 € de taxe. Un client en France paierait 9,99 € comme défini et un client aux États-Unis ne paierait que 8,32 €.
• Non, je saisirai les tarifs HT signifie que les prix de votre catalogue doivent être hors taxes. En utilisant l’exemple ci-dessus, un magasin français saisira 8,32 au prix du produit. Une taxe de 20% sera appliquée en plus lors du paiement, rendant le montant payable à 9,99 €.

Astuce :
Le calcul de la taxe pour les prix TTC est : montant_tva = prix - (prix / ((taux_tva_% / 100) + 1))
Le calcul de la taxe pour les prix hors taxes est : montant_tva = prix * (taux_tva_% / 100)

Calculer la taxe

Ce paramètre détermine l’adresse utilisée pour les calculs de taxe :

• Facturation du client
• Livraison du client (par défaut)
• Adresse de base du magasin – les taxes sont toujours basées sur l’emplacement de votre magasin et non sur l’emplacement de votre client.

Classe de taxe d’expédition

Dans la plupart des configurations, la classe de taxe d’expédition est héritée de l’article expédié. Par exemple, l’expédition d’un article à tarif réduit utiliserait également un tarif réduit. Si ce n’est pas le cas dans votre juridiction, choisissez une autre classe fiscale.

Dans le cas de taux de taxes multiples dans la commande, la taxe de livraison sera appliquée comme suit :

• Si vous avez un produit avec le taux Standard dans la commande, il sera utilisé pour l’expédition, que ce taux soit élevé ou bas ;
• Si vous n’avez pas de produit avec le taux Standard dans la commande, le premier tarif trouvé dans la section Classe de taxe supplémentaire sera utilisé pour l’expédition.

L’objectif est de vous assurer que votre taux le plus élevé est répertorié en premier dans la section Classe de taxe supplémentaire si vous n’utilisez pas la classe Standard et si vous avez besoin du taux de taxe le plus élevé pour s’appliquer à l’expédition, par exemple.

Exemple :
La classe Standard est là par défaut, mais la taxe A, la taxe B, la taxe C doivent être créées pour chaque classe de taxe respectivement. Notez qu’il n’est pas possible de supprimer le taux de taxe standard, mais vous pouvez le laisser vide et il sera ignoré :

Le taux standard est vide :

Taxe A (24%) – le taux le plus élevé indiqué en premier :

Taxe B (14%) :

Taxe C (10%) :

Par conséquent, le taux de taxe le plus élevé est appliqué à l’expédition dans la commande avec plusieurs taux de taxe affectés aux produits :

Arrondi

Si vous activez Arrondir la TVA au niveau du sous-total, plutôt que pour chaque ligne, l’arrondi est effectué au niveau du sous-total.

Classes de taxes supplémentaires 

Des classes de taxes sont attribuées à vos produits. Dans la plupart des cas, vous souhaitez utiliser la classe Standard par défaut. Si vous vendez des produits qui nécessitent une classe de taxe différente, vous pouvez en ajouter ici. Pour commencer, il est conseiller d’inclure les classes de taxe Standard, Taux réduit et Taux zéro.

Chaque classe est répertoriée en haut de la page des paramètres de taxe – cliquez sur une classe pour afficher les taux de taxe attribués à la classe.

Affichage des tarifs dans la boutique

Cette option détermine comment les prix sont affichés dans votre boutique. Choisissez entre HT (Hors Taxe) et TTC (Toutes Taxes Comprises).

Affichage des tarifs sur le panier et la page commande

Cette option détermine la façon dont les prix sont affichés dans votre panier et les pages de paiement – cela fonctionne indépendamment des prix de votre catalogue. Choisissez entre HT (Hors Taxe) et TTC (Toutes Taxes Comprises).

Remarque :
Le champ d’adresse devra nécessairement être rempli par vos clients, avant qu’ils ne puissent obtenir le calcul de taxe si vous avez une table de taxe qui distingue les emplacements.

Suffixe d’affichage du prix

Détermine le texte à afficher après vos tarifs produit. Cela peut être, par exemple, « taxe inclue » pour préciser votre tarification. Vous pouvez également afficher un tarif en utilisant l’un de ces éléments : {price_including_tax}, {price_excluding_tax}.

Ce paramètre vous permet d’ajouter une mention après vos tarifs affichés sur votre site. Par exemple, « TVA comprise ».

Vous pouvez également y préciser l’un de vos prix incluant les taxes avec le code {price_including_tax}, et excluant les taxes avec le code {price_excluding_tax}. Par exemple, si vous affichez tous vos prix en TTC, vous pouvez préciser leur équivalent HT : « TTC (ou {price_excluding_tax} HT) »

Afficher les totaux de taxe

Cela détermine si plusieurs taxes sont affichées comme un total lors du paiement ou comme un article liste des taxes.

Configuration des taux de taxe

Les classes de TVA sur WooCommerce sont affichées en haut de l’écran de taxe. Cliquez sur l’un d’eux pour afficher les taux de taxe de la classe.

Dans le tableau des taux de taxe, vous pouvez définir des taux de taxe (un par ligne). Cliquez sur Insérer une ligne pour commencer.

Chaque taux de taxe a les attributs suivants :

Code de pays

Le code de pays à deux lettres. Utilisez les codes ISO 3166-1 alpha-2. Laissez vide pour l’appliquer à tous les pays.

Code d’état

Le code d’état à deux lettres également. Voir le fichier i18n / states / COUNTRYCODE.php pour les états pris en charge. Pour les États-Unis, utilisez une abréviation à 2 chiffres, par exemple AL. Laissez vide pour l’appliquer à tous les états.

Code postal

Entrez les codes postaux. Vous pouvez séparer plusieurs valeurs par un point-virgule (;), utiliser des caractères génériques pour faire correspondre plusieurs codes postaux (par exemple 69 * correspondrait à tous les codes postaux commençant par 69) et utiliser des plages numériques (par exemple 2000… 3000). Laissez vide pour l’appliquer à tous les codes postaux.

Ville

Liste des villes séparées par des points-virgules. Laissez vide pour l’appliquer à toutes les villes.

Taux %

Entrez le taux de taxe, par exemple, 20.0000 pour un taux de taxe de 20%.

Nom de la taxe

Nommez votre taxe, par exemple TVA.

Priorité

Choisissez une priorité pour ce taux de taxe. Un seul taux de correspondance par priorité sera utilisé. Pour définir plusieurs taux de taxe pour une seule zone, vous devez spécifier une priorité différente par taux.

Cumulable

Si ce taux est composé (appliqué en plus de toutes les taxes antérieures), cochez cette case. Par exemple, dans le cas d’une taxe fédérale qui s’appliquerait en plus d’une taxe provinciale, comme au Canada.

Expédition

Si ce tarif s’applique également à l’expédition, cochez cette case.

Exemples de taux de taxe

Exemple #1 : Pour vos clients B-to-C en Union Européene, pour des produits physiques : le taux de TVA devrait être celui de votre pays.

Exemple #2 : Pour vos clients B-to-C en Union Européene, pour des produits digitaux ou des services : le taux de TVA devrait être celui du pays de vos clients.

Exemple #3 : Pour vos clients B-to-B : le taux de TVA devrait être nul.

Exemple #4 : Pour le cas des pays avec plusieurs taux de taxes :

Dans cet exemple, nous avons un taux de taxe de 6% pour tous les États américains à l’exception de la Californie, qui a un taux de taxe de 7% et un taux de taxe locale de 2% pour le code postal 90210. Notez les priorités – cela montre comment vous pouvez « superposer » tarifs en plus des autres.

Importation et exportation des taux

Il y a des boutons Importer CSV et Exporter CSV sous le tableau avec les taux. Vous pouvez les utiliser pour importer et exporter des taux de taxe vers et depuis un fichier CSV.

Le fichier CSV pour l’importation nécessite 10 colonnes : Code de pays, code d’état, codes postaux, villes, taux, nom de taxe, priorité, composé, expédition, classe de taxe

Laissez la classe de taxe vide pour les taux standard.

Suppression des taux de TVA sur WooCommerce

Si vous avez ajouté des taux de taxe de manière incorrecte ou si l’importation au format CSV a ajouté de mauvaises lignes de taxe, ces informations doivent être supprimées :

1. Allez dans : WooCommerce> Paramètres> Taxe> Vos taux de taxe (Standard, Taux réduit, Taux zéro)
2. Sélectionnez les lignes incorrectes en cliquant dessus. Ils sont surlignés en jaune.
3. Cliquez sur Supprimer les lignes sélectionnées. Cela supprime la ou les lignes en surbrillance.
4. Enregistrez les modifications.

Si vous souhaitez supprimer tous les taux de taxe à la fois, utilisez Supprimer les taux de taxe dans WooCommerce> Statut> Outils.

Affichage des rapports fiscaux

Les rapports fiscaux peuvent être trouvés dans WooCommerce> Rapports> Taxes> Taxes par date> Année. Ce rapport vous permet de visualiser les taxes de l’année.

Aller à Rapports> Taxes> Taxes par code affiche un rapport différent, affichant les taxes séparément.

Fiouuu… Le sujet était un peu lourd, mais nous espérons que vous avez trouvé des informations utiles dans notre documentation sur les TVA sur WooCommerce !